طلب صنف: وهو بمثابة طلب شراء لكن داخلى يستخدم لطلب اى صنف من الادارات المختلفة

فقد يتم طلب صنف موجود بالمخازن فيكون فى هذة الحالة ليس طلب لشراء
ولكنه طلب للصرف وكل طلب صنف هو مدخل للمخازن وليس للمشتريات وفى حالة عدم توفر الصنف المطلوب او جزء من الكمية بالطلب يتم تحويل الطلب أليا بالبرنامج لطلب شراء (Requisition) و الذى يتم مراجعته واعتمادة من مدير المشتريات.
الفحص والاعتماد Approval Requisition : يعتمد مدير المشتريات الطلبات القيد مستوفاه من المخازن ويتم تجزئة الطلبات بتواريخ مختلفة طبقا للسيولة والاحتياج.
عروض الأسعار Quotation : يتم تسجيل كل العروض المقدمه من الموردين واختيار أفضل سعر وأفضل فترة توريد وأفضل طريقة سداد.
أمر الشراء PO : يتم اصدار أمر الشراء من البرنامج آلياً بعد اختيار افضل عرض سعر وينتظر البرنامج حتي اعتماد أمر الشراء لإرساله بواسطة البريد الالكتروني أو طباعته.

الإستلام المخزني بعد الفحص والإعتماد وتسجيل إذن الإضافه.
تسجيل فواتير الشراء مع امكانية تحميلها مباشرة من أوامر الشراء توفيرا للوقت والمجهود.
إضــافة جميع أنواع المصروفات المتعلقة بمستند الشراء مع تحديد طريقة توزيعها بالطرق المختلفة.
التأثير اللحظي علي كشوف حسابات الموردين عند حفظ فواتير الشراء.
تحديد تاريخ إستحقاق كل فاتورة وتتبع مايترتب علي ذلك من أعمار للديون.
تسجيل مردودات المشتريات وذكر سبب الرد وما يتبع ذلك من تأثير علي الحسابات.
الربط بين أوامر الشراء والإعتمادات المستندية وبين المدفوعات النقديه والشيكات.

تسجيل كافة بيانات المورد من ملف ضريبي و سجل تجاري و بيانات الاتصال بالمورد و الاشخاص المتعامل معهم.
ربط المورد بدليل الاصناف من خلال تسجيل قيد الموردين.
اضافة كود الصنف لدي المورد في دليل الاصناف بحيث تكون المستندات (طلب عرض اسعار،أمر الشراء،فاتورة الشراء) متوافقه مع المورد.
استخراج تقارير اداء الموردين من حيث الالتزام بالتوريد في الكميات و الفترات الزمنيه.
تحميل فواتير الشراء على الموردين.
تسجيل كافة التعاملات مع الموردين.
تسجيل الدفعات النقدي والاجلة.
تقارير عن بيانات المشتريات الشهرية والسنوية وتقارير الربح